一、我县16年财政1-4月预算收支执行情况
(一)公共财政预算收入完成情况
截止4月30日,我县公共财政预算收入累计完成2661万元,完成任务数1897万元的136.32%,较上年同期增收1079万元,增长68.2%。其中:税收收入2262万元,完成任务数的202.14%,较上年同期增收1262万元,增长126.2%,非税收入399万元,完成任务数的51.29%,较上年同期减收183万元,下降31.44%。
公共财政预算收入分部门看:国税部门完成8万元,完成任务数的4.55%,较上年同期减收11万元,下降57.89%;地税部门完成2254万元,完成任务数的239.02%,较上年同期增收1273万元,增收129.77%;财政部门完成399万元,完成任务数的51.29%,较上年同比减收183万元,下降31.44%(其中:专项收入97万元,较上年同期减收40万元,下降29.2%;行政事业性收费1万元;国有资源有偿使用收入174万元,较上年同期增收168万元,增长2800%。其他收入征收127万元,较上年同期减收312万元,下降71.07%。
公共财政预算收入分税种看:截止4月30日,增值税征收8万元,较上年同期减收11万元,下降57.89%;营业税征收1868万元,较上年同期增收1089万元,增长139.79%,主要原因主要原因是四至五月进入虫草采集期以及全县各工地进入施工期,从而使建筑安装、服务业、餐饮业和房地产营业税平衡增长;个人所得税征收22万元,较上年同期增收9万元,增加69.23%。由于加强了小税种的征管力度,印花税、城市维护建设税、企业所得税等税种大部分有所增长。其中:城市维护建设税征收52万元,较上年同期减收75万元,下降59.05%;印花税征收29万元,较上年同期增收20万元,增加222.2%;房产税征收3万元。
(二)公共财政预算支出完成情况
截止4月30日,公共财政预算支出累计完成17031万元,较上年同期增支2064万元,增长14%。
按功能分类:
一般公共服务支出累计完成1418元,较上年同期减支81万元,减少5.4%,占一般预算支出的3.49%;
公共安全支出641万元,较上年同期减支189万元,下降22.77%,占一般预算支出的1.58%;
教育支出2144万元,较上年同期增支984万元,增长84.83%,占一般预算支出的5.28%;
文化体育与传媒支出57万元,较上年同期减支9万元,减少13.64%,占一般预算支出的0.14%;
社会保障和就业支出2414万元,较上年同期增支777万元,
增长47.46%,占一般预算支出的5.94%;
医疗卫生支出529万元,较上年同期增支8万元,增长1.54%,占一般预算支出的1.3%;
城乡社区事务支出289万元,较上年同期减支250万元,下降46.38%,占一般预算支出的0.71%;
农林水事务支出492万元,较上年同期减支5507万元,下降91.8%,占一般预算支出的1.21%;
交通运输44万元,较上年同期增支17万元,增长62.96%,占一般预算支出的0.11%;
商业服务业等事务支出22万元,较上年同期增支12万元,增长92.31%,占一般预算支出的0.06%;
国土资源气象等管理事务支出28万元,减支1万元,下降3.45%,占一般预算支出的0.07%;
其他支出8950万元,较上年同期增支6306万元,增长238.12%,占一般预算支出的22.03%。
重点支出方面:一是重点支出和民生项目支出保持了较快增长,教育支出增长84.83%、社会保障和就业支出增长47.76%、交通运输支出增长62.96%、商业服务业等支出增长92.31%;确保“大事优先、民生优先”的投入,切实保障了重点支出的及时足额拨付,加快专项指标的下达,合理安排支出;二是因压缩“三公经费”支出,一般公共服务支减少,同比下降5.4%;三是由于我县距省厅、州局较远,专项指标从下达到我县财政时间较长,影响了专项资金的及时下达对付,形成不了有效的支出。
二、政府性基金预算收支执行情况
截止4月30日,我县政府性基金预算收支尚未发生。
总的来看,一月份我县财政预算执行情况良好,财政收入增幅较高,财政支出保障有力。新的一年里,我们按照县委、县政府的总体工作部署和要求,大力组织收入,确保财政收入平稳增长;加大财政扶持力度,全力支持经济增长;优化财政支出结构,提高民生保障水平;强化制度创新,深入推进公共财政建设;认真实施财政监督,切实促进用财理财科学化规范化。